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省社科院2017年度公开预算
文章来源:山西省社会科学院  发布日期:2017年2月6日  阅读次数:

第一部分  概 况

  一、本部门职责

(一)贯彻执行国家法律、法规和方针、政策,管理省社科院所属队伍。

  (二)组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观研究,推进马克思主义中国化建设,推进中国特色社会主义理论建设。

  (三)组织实施全省哲学社会科学创新工程。

  (四)按照省委、省政府部署,组织对全省政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设进行调研,并就社会经济领域重大理论和实践问题开展研究,提出决策建议。

  (五)编制省社科院科研规划、计划,并组织实施。

  (六)负责对全院所属单位各项工作进行指导、协调和监督、检查。

  (七)会同有关部门,承担全省社科系列专业技术职务的评审及相关工作。

  (八)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、内设机构情况

  根据上述职责,省社科院院本部设6个内设机构。

  (一)办公室

  负责文电、会务、机要、信息、政务协调、安全保密工作;负责内部保卫和车辆管理;负责财务管理和信访工作。

  (二)人事处

  承担人事劳资、机构编制管理和培训教育工作;承担职工的医疗保健工作;承担机关外事工作。 

  (三)科研组织处

  根据院属各科研单位的研究职责,编制全院科研规划;负责科研经费管理、科研人员培养和科研成果总结、验收;负责科研档案管理;负责组织学术研讨活动和国外学者学术研讨的组织接待等工作。

  (四)行政处

  负责全院的房产管理及维修、环境绿化、生活服务等工作。

(五)机关党委

  负责机关和直属事业单位的党建、工会、共青团、妇联、计划生育、统一战线及机关精神文明建设等工作。

  (六)离退休人员管理处

  负责全院离退休人员的管理和服务工作。

纪检监察机构,参照晋办发〔200038号文件规定设置。

三、人员编制

  省社科院院本部核定财政拨款事业编制70名;核定院领导职数4名,其中院长1名(正厅级),副院长3名(副厅级);核定内设机构处级领导职数78副。

 

 

第二部分  2017年度部门预算报表

(内容见附表)

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

   人员基本情况

我院编制内在职人数 214人,比2016年减少 1 人;退休人数 143 人,比2016年增加 7 人;离休人数 10 人。(见表一)

省社科院人员变动情况表(表一)

单位

在职

退休

离休

2017

2016

变化

2017

2016

变化

2017

2016

变化

机关

214

215

1

143

136

7

10

10

0

2017年预算编制情况

2017年“二上”预算数为 8949.76 万元,其中基本支出为2839.37万元,比2016年年初预算增加为 187.91万元;项目支出为 6110.39 万元,比2016年预算项目增加5384.79万元,其中:新增国有资源(资产)有偿使用收入安排资金5531.51万元,项目支出减少146.72万元。(原因是压缩20%

(一)基本支出情况

基本支出为2839.37万元,比2016年年初预算增加 187.91 万元,增加原因是:

省社科院基本支出变动情况表(表二)

 

基本支出

2017

二上数

2016

预算数

变动情况

合计

在职

工资

职务

变动

晋档

工资

退休费

护理费

公用

经费

取暖费

其它

社科院

2839.37

2651.46

187.91

140.6

26.07

22.37

0

0

-0.57

-0.88

0.32

 

1、基本养老保险319.77万元。编制内在职人数 214人,比2016年减少 1 人。

2、在职人员工资增加166.67万元。主要原因是在职人员调整工资标准。

3、晋档工资增加22.37万元。

4、一般公用经费减少 0.57万元

5、取暖费减少 0.88万元原因是因为人员减少而相应减少。

6、其他增加0.32

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年度“三公”经费:因公出国(境)费30万元,公务用车购置及运行费35万元,公务接待12万元。 2017年度“三公”经费:因公出国(境)费30万元,公务用车购置及运行费9.2万元,公务接待10万元。“三公”经费有所下降,原因是:我院加强了“三公”经费管理,严格执行预算,厉行勤俭节约,避免盲目开支,没有预算的支出一律杜绝。加强公务用车管理,严格按照财政核定指标执行。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算242.85万元,比2016年预算增加9.53万元,原因是:在职人员调整工资标准。

四、其他说明

国有资产占有使用情况

1、车辆情况:小汽车编制数14辆,小汽车编制内实有数4辆。

2、房屋情况:旧院置换,新院手续正在办理。

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市之间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等的支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用的支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)费支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                                     山西省社会科学院  

                                        201726日   

 


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