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省社科院2016年预算编制说明
文章来源:山西省社会科学院  发布日期:2016年11月15日  阅读次数:

一、人员基本情况

省社科院编制内在职人数215人,比2015年减少18人;退休人数136人,比2015年增加10人;(退休12人,死亡2人)离休人数10人,比2015年减少1人(死亡1人)。

省社科院人员变动情况表

单位

在职

退休

离休

2016

2015

变化

2016

2015

变化

2016

2015

变化

机关

215

 233

-18

 136

126 

+10

10 

 11

-1

 

 

二、2016年预算编制情况

2016年“二上”预算数为 3376.66万元,其中基本支出为 2651.06万元,比2015年年初预算增加43.72万元;项目支出为 725.6 万元,与2016年“一上”预算项目支出相同。

基本支出减少的原因是:

                             省社科院基本支出变动情况表

公共预算安排的

基本支出

变 动 因 素

2016

预算

2015

预算

合计

在职

工资

养老

保险

晋档

工资

公用

经费

小汽车运维费

独生子女父母退休一次性奖励

离休费

退休费

其它

2651.06

2607.34

43.72

294.22

292.19

20.45

-10.26

-23.00

6.00

-9.20

-611.75

84.62

 

 

1、在职人员工资增加294.22万元。主要原因是在职人员调整工资标准。

2、基本养老保险增加292.19万元。

3、晋档工资增加20.45万元(77.47元×220人×12=204520.8元)。

4、一般公用经费减少10.26万元。减少原因是人员减少而相应减少。

5、小汽车运行维护费减少23万元。减少原因是单位小汽车减少10辆。

6、独生子女父母退休时一次性奖励增加6万元。增加原因是标准增加5000元。

7、离休费减少9.2万元。减少原因是离休人员减少1人。

8、退休费减少611.75万元。减少原因是退休人员的工资转由养老保险金发放。

9、其他增加84.62万元。增加原因是在职人员增资计提的相关所有增加。

 


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